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上個月利潤總額為負我計提的借所得稅費用-4000貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅-4000，我這個月想調(diào)回來但是這個月利潤總額為負，所得稅費用是正數(shù)4000可以這么報嗎
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您好，這個是可以的哈，可以
2023 01/09 21:04
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老師，企業(yè)所得稅需要每個月計提嗎？不計提行不行啊，交的時候直接做：借所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做？去年交的時候是先計提，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，繳稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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小準則，匯算清繳補交企業(yè)所得稅，是借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅嗎？還是借利潤分配，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅？
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老師，4月要交第一季度的企業(yè)所得稅，我是3月計提所得稅的費用，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，還是4月要交所得稅的的時候再做計提，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
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補交2023年匯算清繳所得稅費用，借應(yīng)交稅費-所得稅，貸銀行存款 然后補計提借所得稅 貸應(yīng)交稅費-所得稅嗎？
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