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請問老師，去年的賬，成本沒拿發(fā)票，做了借預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在跨年匯算清繳，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，怎么做調(diào)整分錄
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您好，您說的成本發(fā)票是什么內(nèi)容的發(fā)票呢？
04/15 06:15
84785044 
04/15 06:19
我們公司是做服務(wù)的，服務(wù)就是我們的主營業(yè)務(wù)。我現(xiàn)在是不是要做，借預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)1萬 貸銀行存款負(fù)數(shù)1萬 借主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤分配未分配利潤 1萬 貸主營業(yè)務(wù)成本1萬
84785044
04/15 06:19
然后匯算清繳納稅調(diào)增
東老師 
04/15 06:20
是的沒問題可以這么做
84785044
04/15 06:21
還有沒有其他方法
東老師
04/15 06:22
可以反結(jié)轉(zhuǎn)到去年把這筆做到2023年前里面
84785044
04/15 06:23
那這樣1今年1-3月報表也有變動啊
東老師
04/15 06:24
變動肯定是得發(fā)生變動了
84785044
04/15 06:24
那這樣的話1-3月份報表不是還要重新上傳電子稅務(wù)局？
東老師
04/15 06:26
不用，等下次的時候按照正確的財務(wù)報表申報就成
84785044
04/15 06:27
一般納稅人不是要4月份上傳1-3月份報表嗎
東老師
04/15 06:27
對，你要是還沒申報呢，就按照調(diào)整以后的財務(wù)報表申報
84785044
04/15 07:03
要是我不反結(jié)賬的話，就不用影響第一季度的報表了吧？
東老師
04/15 07:19
對這種情況就不影響了。
84785044
04/15 07:57
如果不反結(jié)帳，上面的利潤表的利潤總額數(shù)會自動更新的嗎
東老師
04/15 07:58
你這么做是會自動更新的。
84785044
04/15 08:02
我現(xiàn)在有疑問，就是我的科目有掛鉤的是利潤分配未分配利潤呀
上年利潤總額那會更新到嗎？
東老師
04/15 08:04
它不會自動更新，還是需要你調(diào)整一下年初報表的期初數(shù)。
84785044
04/15 08:07
上年的期末數(shù)也要自己調(diào)整嗎
東老師
04/15 08:08
對可以自己可以自己調(diào)整的，但是可能就會麻煩一些。
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