問題已解決

老師，去年第四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提多了，實(shí)際繳納沒有那么多，怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝

84785017| 提問時(shí)間：04/14 15:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那這部分重回，就可以的，沒有跨年吧
04/14 15:34
84785017
04/14 15:37
計(jì)提是12月份，實(shí)際繳納是在今年1月份
小鎖老師
04/14 15:38
那你就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 貸所得稅費(fèi)用
84785017
04/14 15:40
直接沖回就可以了嗎
小鎖老師
04/14 15:49
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
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