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請教老師，當月暫估入庫，下月怎么做賬呢

84785026| 提問時間：04/13 15:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好， 你是指收到發(fā)票嗎？
04/13 15:36
84785026
04/13 15:37
對，下月后才到發(fā)票
劉艷紅老師
04/13 15:37
收到票后 把前面的暫估做負數(shù)分錄，再做正數(shù)就可以了
84785026
04/13 15:40
如，當月，借主營業(yè)務(wù)成本100? 貸應(yīng)付暫估100? ? ?下月到發(fā)票? 借主營業(yè)務(wù)成本-100? ?貸應(yīng)付暫估-100？
劉艷紅老師
04/13 15:41
是的， 是的，就是這樣做的，再做正數(shù)分錄
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