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當(dāng)月的勞務(wù)費(fèi)，下月開票進(jìn)來，不做暫估，當(dāng)月如何做賬

84784968| 提問時(shí)間：2023 01/13 16:14
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
您好！不做暫估，那就等拿到發(fā)票了再做賬 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款等
2023 01/13 16:15
84784968
2023 01/13 16:17
是不用暫估這個(gè)科目，要做賬
丁小丁老師
2023 01/13 16:40
您好！那就直接用應(yīng)付賬款就行
84784968
2023 01/13 16:49
可以把下個(gè)月開的發(fā)票直接放進(jìn)去吧！放在憑證后面？
丁小丁老師
2023 01/13 17:38
您好！不行，當(dāng)月發(fā)票不能放到以前月份憑證后面
84784968
2023 01/14 08:22
那放什么原始憑證，下月發(fā)票來了放哪
84784968
2023 01/14 09:08
老師跨年不是可以這么操作嗎
丁小丁老師
2023 01/14 12:13
您好！不是這么操作的，當(dāng)年暫估，跨年取得發(fā)票的，取得發(fā)票時(shí)做一正一負(fù)的憑證
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