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老師好 財(cái)務(wù)報(bào)表里系統(tǒng)帶出來的年初數(shù)不一致咋辦
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您好， 這人年初數(shù)不影響的，本期做對(duì)就可以了
04/13 15:28
84784986 
04/13 15:31
老師系統(tǒng)帶出的數(shù)字 需要改嗎
劉艷紅老師 
04/13 15:33
不用，這個(gè)不用管的，這種不需要期初的
84784986
04/13 15:37
好的 再麻煩問下老師 去年12月多計(jì)提了一筆企稅 沖回后 我的這個(gè)月的本年利潤(rùn)就和原來對(duì)不上了 還需要做別的分錄嗎
劉艷紅老師
04/13 15:38
你是怎么做的分錄了？
84784986
04/13 15:40
借 所得稅費(fèi)用 紅字 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字
劉艷紅老師
04/13 15:42
不是這樣做的，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
84784986
04/13 15:43
老師 小企業(yè)準(zhǔn)則也要用以前年損益調(diào)整嗎
劉艷紅老師
04/13 15:46
用利潤(rùn)分配-未分配這個(gè)就可以了
84784986
04/13 15:47
只做這一步就可以嗎
劉艷紅老師
04/13 15:48
對(duì)呀，這個(gè)影響的是以前的利潤(rùn)
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