00:10:00
問(wèn)題已解決
小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn),交了增值稅，那開(kāi)出發(fā)票的銷項(xiàng)稅需要計(jì)算到企業(yè)所得稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話，是需要的，要
04/13 14:41
84784978 
04/13 14:41
那我怎么寫(xiě)分錄？我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按不含稅
小鎖老師 
04/13 14:42
你說(shuō)收入做所得稅的分錄？
84784978
04/13 14:44
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按不含稅，銷項(xiàng)稅在利潤(rùn)表中沒(méi)反映出來(lái)的，那我肯定要做分錄吧，不然利潤(rùn)總額不會(huì)算上銷項(xiàng)稅稅額
小鎖老師
04/13 14:44
借所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
84784978
04/13 14:45
怎么是所得稅
84784978
04/13 14:45
我是問(wèn)增值稅
小鎖老師
04/13 14:45
你不是問(wèn)計(jì)算到企業(yè)所得稅？不是問(wèn)的這個(gè)嗎？還是你問(wèn)
84784978
04/13 14:46
開(kāi)票已超30萬(wàn)，利潤(rùn)表沒(méi)有反映出要交的增值稅，那等于我利潤(rùn)總額是按不含稅價(jià)收入計(jì)算利潤(rùn)總額的
小鎖老師
04/13 14:46
那你吧增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)不是就可以了嗎？
84784978
04/13 14:49
那為啥沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，我要把免的增值稅一并計(jì)算到利潤(rùn)總額
84784978
04/13 14:49
開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)，要交的增值稅不計(jì)算到利潤(rùn)總額嗎
小鎖老師
04/13 14:50
啥意思？營(yíng)業(yè)外收入不是影響利潤(rùn)總額嗎
84784978
04/13 14:51
是，我我是問(wèn)開(kāi)票超30萬(wàn)的銷項(xiàng)稅，計(jì)算利潤(rùn)總額要不要計(jì)算這個(gè)銷項(xiàng)稅額
小鎖老師
04/13 14:52
不需要，因?yàn)樵鲋刀愪N項(xiàng)稅，是價(jià)外稅，不能影響利潤(rùn)
84784978
04/13 14:52
沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，我要把免的增值稅計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入，一并計(jì)算到利潤(rùn)總額；那我開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)，不免的增值稅我要計(jì)算到利潤(rùn)總額去嗎
小鎖老師
04/13 14:54
不需要，超過(guò)30萬(wàn)，是增值稅不算利潤(rùn)總額的
84784978
04/13 14:58
沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，我要把免的增值稅計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入，一并計(jì)算到利潤(rùn)總額；那我開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)，不免的增值稅不計(jì)算到利潤(rùn)總額？
84784978
04/13 14:58
是這樣理解嗎？
小鎖老師
04/13 15:17
對(duì)的，理解沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)
閱讀 2883
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2934
意見(jiàn)反饋
