問題已解決

老師,查了以前的賬,22年某員工借支直接做到管理費用,然后還款的時候又沖其他應收款,我現(xiàn)在要調這筆其他應收款的話怎么調呢?用以前年度損益調整這個科目嗎?

84785044| 提問時間:04/12 10:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好是的;? 之前詳細分錄發(fā)來看看?
04/12 10:57
84785044
04/12 11:03
可以看到我發(fā)的圖片嗎
meizi老師
04/12 11:04
你好; 借支的時候做的什么科目; 不是掛的其他應收款借方; 走的管理費用借方;是嗎
84785044
04/12 11:17
你好,借的時候,借 管理費用 貸 銀行存款
meizi老師
04/12 11:20
你好; 借其他應收款 貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
84785044
04/12 11:22
好的 謝謝
meizi老師
04/12 11:24
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