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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，請(qǐng)問我想調(diào)整其他應(yīng)收款到以前年度損益怎樣調(diào)
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你好，是什么原因需要把其他應(yīng)收款調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目？
2019 11/01 17:14
84785013 
2019 11/01 17:20
已經(jīng)被調(diào)增交稅了
鄒老師 
2019 11/01 17:21
你好，是因?yàn)槭裁丛蚨徽{(diào)增交稅呢？需要知道具體原因才知道該如何調(diào)整的
84785013
2019 11/01 17:25
因?yàn)榭哿藳]支出
鄒老師
2019 11/01 17:26
你好，是從個(gè)人款項(xiàng)里面扣除了，但是這個(gè)款項(xiàng)根本沒有對(duì)外支出的意思？
84785013
2019 11/01 17:30
嗯。是的。老師。那現(xiàn)在怎么調(diào)？
鄒老師
2019 11/01 17:33
你好，借；其他應(yīng)收款，貸；以前年度損益調(diào)整
84785013
2019 11/01 17:49
不進(jìn)本年利潤(rùn)嗎？而且其他應(yīng)收款當(dāng)時(shí)是在貸方
鄒老師
2019 11/01 17:50
你好，這個(gè)是跨年賬務(wù)調(diào)整，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785013
2019 11/01 17:58
嗯，那咋樣把貸方的其他應(yīng)收款調(diào)平？
鄒老師
2019 11/01 18:01
你好，需要找個(gè)人收回這個(gè)款項(xiàng)才是的
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