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待抵扣和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是一個(gè)意思嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 10:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不是一個(gè)意思，沒(méi)有認(rèn)證的記錄，待認(rèn)證認(rèn)證了當(dāng)期不讓抵扣。下期抵扣的計(jì)入待抵扣。
04/12 10:14
84784982
04/12 10:17
本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎樣寫分錄
玲老師
04/12 10:20
有沒(méi)有做勾選的？有沒(méi)有勾選？
84784982
04/12 10:22
勾選過(guò)了
玲老師
04/12 10:23
勾選了就是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
84784982
04/12 10:24
沒(méi)太聽(tīng)懂
玲老師
04/12 10:24
計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)科目多的就自動(dòng)留底了。
玲老師
04/12 10:25
?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
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