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我是小規(guī)模公司，確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入時候，去年沒有計提過增值稅，沒有做過賬，今年交了增值稅，怎么做賬

84785013| 提問時間：2024 04/11 21:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！是交的去年的收入的增值稅嗎
2024 04/11 21:03
84785013
2024 04/11 21:05
是的去年收入得增值稅稅，今年1月份交的
宋生老師
2024 04/11 21:06
你好！這個是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785013
2024 04/11 21:16
然后交了后寫借應(yīng)該稅費，貸銀行存款嗎
宋生老師
2024 04/11 21:18
你好！是的，你如果沒有這個科目，用利潤分配-未分配利潤也行
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