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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，本季已超過(guò)30萬(wàn)，要交增值稅，但是有開(kāi)票收入，還有1萬(wàn)多的不開(kāi)票的收入，款已收，我確認(rèn)了收入，但是計(jì)提時(shí)的增值稅和申報(bào)表上的增值稅有差額，要如何做賬，我賬上計(jì)提的增值稅是6150.65，申報(bào)表是6150.65
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
上面金額寫錯(cuò)了嗎
咋一樣的
04/17 04:13
84785018 
04/17 08:31
申報(bào)表跳出來(lái)是6150.68
郭老師 
04/17 08:31
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅0.03，做這個(gè)相當(dāng)于是你們多交了3分
84785018
04/17 08:34
是呢，多交3分，老師，第一次碰到，主要是有無(wú)票收入，無(wú)票收入是我計(jì)算填的，/1.01*0.01，填的。老師，這種情況正常嗎？
郭老師
04/17 08:35
常的四舍五入的差異可以忽略。
郭老師
04/17 08:35
正常的，四舍五入的差異，你忽略就行
84785018
04/17 08:37
老師，按系統(tǒng)跳出來(lái)的交就可以了是嗎？
郭老師
04/17 08:38
對(duì)的是的，是這么做的。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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