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老師你好我公司19年有筆費用沒有計提也沒有做賬，已經(jīng)支付了我今年怎么做賬
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您好
請問支付的時候分錄怎么寫的
2020 04/08 14:00
84785025 
2020 04/08 14:01
還沒有做賬呢現(xiàn)在
bamboo老師 
2020 04/08 14:02
去年的費用支付都沒有賬務(wù)處理？
84785025
2020 04/08 14:03
沒有當時老板付的沒有吱聲現(xiàn)在報銷來了
bamboo老師
2020 04/08 14:04
借：其他應(yīng)付款-單位
貸：其他應(yīng)付款-老板
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款-單位
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 04/08 14:07
我年報已經(jīng)報過了匯算清繳時會有影響嗎
bamboo老師
2020 04/08 14:08
請問匯算清繳沒有做吧
84785025
2020 04/08 14:10
沒有呢
bamboo老師
2020 04/08 14:11
那您匯算清繳的時候納稅調(diào)減就好了
84785025
2020 04/08 14:31
我年報還用去稅務(wù)局該嗎
bamboo老師
2020 04/08 14:33
年報就是匯算清繳啊
您說的年報是單指12月申報的財務(wù)報表吧？
84785025
2020 04/08 14:34
是的
bamboo老師
2020 04/08 14:35
那不需要改年報的數(shù)據(jù)
84785025
2020 04/08 14:38
我們是小企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整這個科目合適嗎
bamboo老師
2020 04/08 14:39
小企業(yè)會計準則不用以前年度損益調(diào)整這個科目
借：其他應(yīng)付款-單位
貸：其他應(yīng)付款-老板
借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應(yīng)付款-單位
84785025
2020 04/08 14:40
那不是調(diào)今年的利潤嗎
bamboo老師
2020 04/08 14:42
不是的 今年的利潤在本年利潤科目體現(xiàn)
84785025
2020 04/08 14:48
明白了謝謝老師
bamboo老師
2020 04/08 14:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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