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如果是借以前年度損益調(diào)整負數(shù)，貸進項稅額正數(shù)代表啥意思？
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你好不對吧，這個賬務(wù)處理不平。
04/11 15:57
84784962 
04/11 15:58
如果是借以前年度損益調(diào)整正數(shù)，貸進項稅額正數(shù)代表啥意思？
84784962
04/11 15:58
之前會計有筆進項稅她做進賬里面了，但是進項沒有勾選沒有抵扣，但是我上個月正好發(fā)票不夠用，做一遍勾選和抵扣（相當于做了2筆相同的進項稅但是勾選只在上個月勾選了）
郭老師 
04/11 16:01
之前的進項抵扣了，不允許抵扣，需要轉(zhuǎn)出。
84784962
04/11 16:02
之前賬里做了這筆分錄，實際沒勾選抵扣這個進項，分錄怎么做？那么今年我要做抵扣，這個分錄又怎么做？
郭老師
04/11 16:03
借應(yīng)交稅費待認證待應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
郭老師
04/11 16:03
然后實際抵扣勾選了再做相反的。
84784962
04/11 16:04
完整發(fā)分錄怎么做？我看不懂你說的待認證什么的，沖掉的分類是用你待認證還是今年抵扣的用你待認證？
郭老師
04/11 16:06
借應(yīng)交稅費待認證，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。
84784962
04/11 16:07
2023年7月的進項要沖掉嗎？還是不用管它？
郭老師
04/11 16:07
你好，當時那個做錯了嗎？如果是的話，紅沖做相反的。
84784962
04/11 16:08
不是做錯了，因為貸方 是銀行，銀行2023年這筆錢出賬的時候進項寫了但是沒勾選抵扣，那么這個紅沖的時候原來的貸方銀行寫啥
郭老師
04/11 16:09
沒勾選應(yīng)該做待認證，
他做的是以前年度損益調(diào)整，不是做錯了嗎？
84784962
04/11 16:11
他去年沒做以前年度損益調(diào)整，但是進項2023年7月沒有抵扣勾選，他做的是圖片里面的，他做的借：管理費用借進項稅貸銀行
郭老師
04/11 16:11
那只需要做我上面寫的那個就可以。
84784962
04/11 16:13
跨年也不要緊對吧，之前也是不用在沖了對吧
84784962
04/11 16:14
借應(yīng)交稅費待認證，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。
你這2個分錄的意思是今年勾選抵扣還是相互對沖了？
郭老師
04/11 16:15
是的對的，沒有問題的，可以的，這個不影響利潤。
84784962
04/11 16:17
但是進項一正一負不就沒了嘛，我這個月抵扣了啊
84784962
04/11 16:20
如果你之前的2023年7月的憑證不沖掉，那么我怎么在2024年做這個進項抵扣的數(shù)字和分錄和科目呢？
郭老師
04/11 16:24
感覺你好像算不過賬來，你做了進項一次多做了，那現(xiàn)在紅沖了，在貸方一正數(shù)一負數(shù)沒有了。然后你認證了之后再進借方
不是嗎
郭老師
04/11 16:25
兩次做了進項再借方，
一次做了再貸方，
哪能沒有余額
84784962
04/11 16:29
我之前沒發(fā)現(xiàn)她2023年7月做了一筆進項稅，我在2024年2月做的是借：以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸進項稅正數(shù)，這樣是不是不對？是不是一定要修改成借應(yīng)交稅費待認證，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。
郭老師
04/11 16:30
是的，這里填寫的不對
是
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