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問題已解決
老師好，想問一下，勞務(wù)派遣公司3月份沖回2月份開的發(fā)票，而后重新開了一張少于2月份金額的發(fā)票。想問一下老師，紅字發(fā)票做分錄是按2月份一樣做用紅字表達(dá)，那2月份計提員工工資扣除額也要紅字紅沖的對不。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，這個的話，也是要紅沖的這個
04/10 20:07
84784957 
04/10 20:10
老師，重新開的發(fā)票再重新做分錄及計提員工工資，對吧。
小鎖老師 
04/10 20:11
嗯對，是這意思的了
84784957
04/10 20:15
老師，現(xiàn)在因2月份開的勞務(wù)派遣發(fā)票金額為261422.77元，扣除額：221422.77元，并且2月份已交1904.76元稅。/3月份紅沖此發(fā)票，并且重新開了張金額為216797.24元，扣除額為：206797.24元，應(yīng)交稅為：476.19元。那想問一下，這種情況都存退稅了，對不。
小鎖老師
04/10 20:16
對，相當(dāng)于你這個情況，票的都存在退稅
84784957
04/10 20:19
老師，因我還業(yè)務(wù)是清掃保潔業(yè)務(wù)，稅率是6%，當(dāng)月要交19000多增值稅，申報表申報時，他這個勞務(wù)派遣的稅可直接相抵的，這種情況沒事的吧。
小鎖老師
04/10 20:20
這個是沒關(guān)系的，沒事的
84784957
04/10 20:28
老師，還有更不懂的地方，就是勞派遣附表3，數(shù)據(jù)不知如何填寫。第1列本期服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額：-261422.77+216797.24＝-44625.53元，期初余為0；本期發(fā)生額應(yīng)該為：-221422.77+206797.24＝-14625.53元，本期應(yīng)扣除金額也是-14625.53，實際扣除金額應(yīng)該也填寫：-14625.53對嗎
小鎖老師
04/10 20:28
截個圖我看一下吧
84784957
04/10 20:34
老師不知如何截圖發(fā)給你，粘貼不了
小鎖老師
04/10 20:34
這樣的話，本期扣除，實際的扣除是-14625.53
84784957
04/10 20:37
可當(dāng)把這個金額填寫上去，跳也一個框說，此數(shù)必須要小于或等于第1列金額且
小鎖老師
04/10 20:38
那你就和他相等這個應(yīng)該就可以了
84784957
04/10 20:41
填寫第1列的數(shù)據(jù)是可以的，但后面期末余額變成30000我要怎么理解呀
小鎖老師
04/10 20:43
截個圖我看一下余額，左下角有顯示
84784957
04/10 20:44
但填寫 附表一時含稅銷售額為：-30000感覺不對，主要自己小白不知如何理解
小鎖老師
04/10 20:46
你截一下圖，我看一下那個地方
84784957
04/10 20:49
圖截了發(fā)不出來，唉
小鎖老師
04/10 20:50
你說的余額變，我不知道你說的是哪里這個
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