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老師 您好 我們2月發(fā)生了勞務(wù)費也做的支付 但是收到的勞務(wù)費票是3月份開具的 這個發(fā)票附在幾月賬本里面呢
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你好，這個做賬做到三月份就可以了
2024 04/10 10:59
84784961 
2024 04/10 11:01
但是2月已記賬做了費用
84784961
2024 04/10 11:02
需要沖減2月做的賬 重新入賬把發(fā)票附在憑證后面嗎
東老師 
2024 04/10 11:02
那你二月份做賬了嗎？是怎么做的呢？
84784961
2024 04/10 11:04
就是正常 管理費用-勞務(wù)費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銀行存款
東老師
2024 04/10 11:05
那你三月份可以做一筆負數(shù)的會計分錄，然后再按照發(fā)票做賬
84784961
2024 04/10 11:06
直接紅沖下費用就行吧 還是把之前的做的分錄全部紅沖掉 重新入賬呢 因為勞務(wù)費發(fā)票都是普通發(fā)票
東老師
2024 04/10 11:07
直接紅沖下費用就行
84784961
2024 04/10 11:07
好的 謝謝老師
東老師
2024 04/10 11:08
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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