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問題已解決
總的學費是10萬，對方公司代收的學費3萬元，要付給對方的招生費用也剛好是3萬。直接抵扣，如何做分錄呢？ 借：其他應收款3萬；貸：預收賬款學費3萬 借：營業(yè)費用3萬；貸：其他應收款3萬 是這樣做分錄嗎？
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您好
請問您是代收款的單位嗎
04/09 14:54
84785033 
04/09 14:55
不是代收代付單位
bamboo老師 
04/09 14:58
那您是收到3萬款項的單位？
84785033
04/09 15:01
是噠，是需要收到3萬的。但剛好付給對方費用也是3萬，就直接抵扣了
bamboo老師
04/09 15:02
那這樣寫分錄可以的哈
84785033
04/09 15:31
其他應收款的科目，更改為應付賬款可以嗎？
bamboo老師
04/09 15:54
其他應收款的科目，更改為應付賬款可以的
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