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問(wèn)題已解決
總的學(xué)費(fèi)是10萬(wàn)，對(duì)方公司代收的學(xué)費(fèi)3萬(wàn)元，要付給對(duì)方的招生費(fèi)用也剛好是3萬(wàn)。直接抵扣，如何做分錄呢？ 借：其他應(yīng)收款3萬(wàn)；貸：預(yù)收賬款學(xué)費(fèi)3萬(wàn) 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用3萬(wàn)；貸：其他應(yīng)收款3萬(wàn) 是這樣做分錄嗎？
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您好
請(qǐng)問(wèn)您是代收款的單位嗎
04/09 14:54
84785033 
04/09 14:55
不是代收代付單位
bamboo老師 
04/09 14:58
那您是收到3萬(wàn)款項(xiàng)的單位？
84785033
04/09 15:01
是噠，是需要收到3萬(wàn)的。但剛好付給對(duì)方費(fèi)用也是3萬(wàn)，就直接抵扣了
bamboo老師
04/09 15:02
那這樣寫分錄可以的哈
84785033
04/09 15:31
其他應(yīng)收款的科目，更改為應(yīng)付賬款可以嗎？
bamboo老師
04/09 15:54
其他應(yīng)收款的科目，更改為應(yīng)付賬款可以的
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