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申報(bào)個(gè)稅的應(yīng)發(fā)數(shù) 和賬面上應(yīng)付職工薪酬數(shù) 不一致是對(duì)的嘛

84784975| 提問時(shí)間：04/08 16:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е碌牟灰恢履阒绬幔?/div>
04/08 16:03
84784975
04/08 16:08
不知道呢 老師 報(bào)個(gè)稅時(shí)填寫應(yīng)發(fā)工資是需要加上個(gè)稅嗎
宋生老師
04/08 16:10
你好，就是應(yīng)發(fā)工資不用加個(gè)稅，因?yàn)閼?yīng)發(fā)工資里面已經(jīng)加了個(gè)稅了。
84784975
04/08 16:48
好的 謝謝老師
宋生老師
04/08 16:53
你好，不用客氣的了。
84784975
04/08 18:04
老師還想再咨詢您個(gè)問題，應(yīng)發(fā)工資不加個(gè)人所得稅 在做賬的時(shí)候 我們個(gè)稅是等年底發(fā)年終獎(jiǎng)的時(shí)候一起給扣除 那我應(yīng)該怎么做分錄呢
宋生老師
04/08 18:25
你好！你平時(shí)申報(bào)的時(shí)候，就有交了稅了吧
84784975
04/08 18:29
是的 單位代繳 先不從員工工資中扣除
宋生老師
04/08 18:30
你好！你平時(shí)計(jì)入其他應(yīng)收款就好了
84784975
04/08 18:35
借：其他應(yīng)收 貸：個(gè)稅 繳納時(shí) 借：個(gè)稅 貸：銀行 是這樣嗎老師
宋生老師
04/08 18:37
你好！是的額就是這樣
84784975
04/08 18:40
好的好的 感謝
宋生老師
04/08 18:43
你好！不用客氣的了
84784975
04/09 06:20
老師您好 還有問題想在咨詢您 我們員工報(bào)個(gè)稅 當(dāng)月給他們繳納的社保不從工資中扣除 等著年底發(fā)年終獎(jiǎng)的時(shí)候一起扣除 那我在每月申報(bào)個(gè)稅時(shí)收入還是加上社保數(shù)給申報(bào)嗎
宋生老師
04/09 08:19
你好！是的。也是一樣申報(bào)。
84784975
04/09 08:49
老師 有人想借用我們的抖音號(hào)銷售他的產(chǎn)品 我們賺取他30%的收入 我開發(fā)票的話應(yīng)該開什么呢？ 這一塊的成本又是什么呢？ 我們目前的企業(yè)沒有人工工資是零報(bào) 只有水電費(fèi)可以嗎
宋生老師
04/09 08:50
你好，誰(shuí)開發(fā)票給客戶了？你們開還是掛在你們這里的人開
84784975
04/09 08:52
我們開的
宋生老師
04/09 08:54
你好，你們開的話，你們做收入，然后對(duì)方把貨物賣給你們，你們做成本。
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