問(wèn)題已解決

2023.12月計(jì)提2024.一季度10萬(wàn)多專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備，可以在第一季度全部沖掉嗎，在分月計(jì)提

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 11:37
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是不是全部沖掉，然后重新計(jì)提，這樣是可以的
04/08 11:39
84784975
04/08 11:39
跨年了影響2023年的匯算清繳嗎，分錄怎么做
高輝老師
04/08 11:48
沒(méi)有實(shí)際使用，需要匯算的時(shí)候做調(diào)增，只是12月的余額
84784975
04/08 11:52
需要匯算的時(shí)候做調(diào)增，只是12月的余額，然后1月份沖掉，那就匯算就不要調(diào)增了吧
高輝老師
04/08 11:54
也需要調(diào)增的，影響到23年的利潤(rùn)了
84784975
04/08 11:57
老師，聶可不可以寫(xiě)下分錄，我覺(jué)得不調(diào)增吧，1月份沖掉了呀
84784975
04/08 11:59
2024年5.31之前的分錄影響2023年的匯算清繳
高輝老師
04/08 12:09
是實(shí)際使用了可以不調(diào)增的
84784975
04/08 12:57
沒(méi)使用我覺(jué)得不調(diào)增吧，1月份沖掉了呀，老師，可不可以寫(xiě)下分錄，
高輝老師
04/08 12:59
你好，沖掉一般是不行的
高輝老師
04/08 13:00
類(lèi)似計(jì)提工資，12月計(jì)提了工資，在5月匯算前未發(fā)要調(diào)增，只是沖掉也還是要調(diào)增的
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