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問題已解決
老師，我上月抵扣的發(fā)票這個月紅沖了，我這個月需要怎么做？
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你好，需要做分錄
借：庫存商品 負數(shù)等
貸：應付賬款? 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
04/07 14:34
84784963 
04/07 14:47
這個進項稅轉(zhuǎn)出是上個月抵扣的進項稅嗎
高輝老師 
04/07 14:50
你好，是的，就是負數(shù)發(fā)票的紅字稅額
84784963
04/07 15:19
好的，那我這個月正確的票開進來我正常抵扣就可以了對嗎？
高輝老師
04/07 15:21
是的，正常抵扣做分錄就可以
84784963
04/07 16:21
好的謝謝老師
高輝老師
04/07 16:26
不客氣，祝工作順利
84784963
04/07 17:05
那我報稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出還需要填嗎？
高輝老師
04/07 17:12
你好，需要在申報表填寫轉(zhuǎn)出的
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