問題已解決

老師，上月收到的發(fā)票，上月已經(jīng)抵扣了，然后這個月供應商把這張發(fā)票紅沖了，我應該怎么做賬呢？

84785038| 提問時間：03/05 13:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
好，您做上個月一樣的分錄金額用負數(shù)。 然后增值稅表二進項轉(zhuǎn)出就行了。
03/05 14:00
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