問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表必須一致嘛？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不一定哦，就算沒(méi)有調(diào)整的也是資產(chǎn)負(fù)債表一致
04/07 09:05
84785029
04/07 09:06
什么情況下不一致呢？
樸老師
04/07 09:08
利潤(rùn)表本來(lái)就是不一樣的 第四季度報(bào)的是季度的 匯算清繳報(bào)的是年度的 如果有調(diào)整損益的話那資產(chǎn)負(fù)債表就不一致了
84785029
04/07 09:08
跨年一月份發(fā)放工資金額和12月計(jì)提數(shù)不一致，暫估成本金額和跨年收到的成本票金額數(shù)不一致
樸老師
04/07 09:13
你做工資的話不需要有發(fā)票 勞務(wù)費(fèi)是勞務(wù)費(fèi) 不需要計(jì)提 你說(shuō)的是暫估吧 只有工資才需要計(jì)提
84785029
04/07 09:13
老師 跨年一月份發(fā)放工資金額大于12月計(jì)提數(shù)? ?暫估成本金額小于收到成本票金額? 該怎么調(diào)呢
樸老師
04/07 09:17
同學(xué)你好 紅沖暫估的 然后按發(fā)票的金額再做分錄就可以
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