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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年暫估做得是主營業(yè)務(wù)成本科目，但是現(xiàn)在回來的發(fā)票是費(fèi)用類發(fā)票，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
不可以的
04/06 14:54
84785042 
04/06 14:56
哦，那怎么辦老師？
小菲老師 
04/06 14:58
同學(xué)，你好
你之前的暫估紅沖，現(xiàn)在取得的費(fèi)用發(fā)票計入以前年度損益調(diào)整
84785042
04/06 15:00
老師，那這么做，目前的賬上成本是負(fù)數(shù)，利潤表報不上去
小菲老師
04/06 15:06
同學(xué)，你好
沖暫估，用以前年度損益調(diào)整
84785042
04/06 15:10
老師，就是沖主營業(yè)務(wù)成本，然后主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了，對吧，
小菲老師
04/06 15:12
同學(xué)，你好
你之前暫估
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
現(xiàn)在沒有發(fā)票，需要沖
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
84785042
04/06 15:15
那這么做，今年是不是涉及到交企業(yè)所得稅了，老師
小菲老師
04/06 15:16
同學(xué)，你好
匯算請教的時候，要補(bǔ)交所得稅
84785042
04/06 15:16
23年是不是就得交企業(yè)所得稅了，老師
小菲老師
04/06 15:17
同學(xué)，你好
23年匯算清繳的時候繳納
84785042
04/06 15:56
老師，23做暫估時，可以暫估辦公費(fèi)嗎
小菲老師
04/06 16:07
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
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