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問題已解決
老師，我們廠里給我們返錢，這個(gè)錢是補(bǔ)貼我們客戶門店裝修的費(fèi)用，打我們賬上一萬(wàn)，那我做銀行收營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)對(duì)嗎，要不要同時(shí)再做可能要付給客戶門店裝修其他應(yīng)付款還是等要給客戶一萬(wàn)的時(shí)候再做營(yíng)業(yè)外收入
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你好，可以先做到其他應(yīng)付款，之后支付給客戶后差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
04/06 14:47
84784978 
04/06 15:03
那我現(xiàn)在銀行到賬，不直接入營(yíng)業(yè)外收入嗎，等要給的時(shí)候再入營(yíng)業(yè)外支出？
高輝老師 
04/06 15:08
可以先放到其他應(yīng)付款里，先不做營(yíng)業(yè)外收入，余款可以做到營(yíng)業(yè)外收入
高輝老師
04/06 15:08
在支付的時(shí)候支付的余額
84784978
04/06 15:11
這個(gè)可能是平進(jìn)平出的，我們老板意思收進(jìn)來(lái)先做到營(yíng)業(yè)外收入，然后給別人就再營(yíng)業(yè)外支出
高輝老師
04/06 15:16
你好，這個(gè)是廠家結(jié)案費(fèi)用，只是從你們這過(guò)一下，補(bǔ)給你們的下游客戶了吧
高輝老師
04/06 15:17
有的廠家會(huì)簽訂個(gè)三方協(xié)議，讓下游把帶好直接開給廠家，做其他應(yīng)付款比較好
84784978
04/06 15:23
那我分錄咋做，有點(diǎn)搞不清
高輝老師
04/06 15:27
收到款分錄
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候分錄
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784978
04/06 15:33
老師，例如我收到銀行一萬(wàn)，我們是不做分錄，直接手工填入數(shù)據(jù)，那我營(yíng)業(yè)外收入里要填一萬(wàn)？資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款也填一萬(wàn)嗎
高輝老師
04/06 15:40
這個(gè)發(fā)票是怎么開的，你們給廠家開發(fā)票嗎
84784978
04/06 16:06
這是內(nèi)賬，我們按流水做報(bào)表
高輝老師
04/06 16:08
那直接其他應(yīng)收款吧
高輝老師
04/06 16:09
直接做其他應(yīng)付款，賬務(wù)替廠家付款
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