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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我現(xiàn)在多計(jì)提了2年3個(gè)月的折舊，做的折舊分錄是借：勞務(wù)成本-折舊，貸：累計(jì)折舊。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
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借累計(jì)折舊貸勞務(wù)成本。
2024 04/06 08:24
郭老師 
2024 04/06 08:24
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎？
84784994 
2024 04/06 08:27
是的老師結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，
郭老師
2024 04/06 08:27
借，勞務(wù)成本，貸，以前年度損益調(diào)整。
借，以前年度損益調(diào)整。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
再做這一個(gè)
84784994
2024 04/06 08:29
老師，我一般用以前年度損益調(diào)整我的資產(chǎn)負(fù)債表就不平
郭老師
2024 04/06 08:33
未分配利潤(rùn)里面沒有包含這個(gè)以前年度損益調(diào)整的吧
84784994
2024 04/06 08:37
好的，老師這個(gè)不包含，就是之前用了這個(gè)科目勾稽關(guān)系一直不成立
郭老師
2024 04/06 08:41
那你說的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)，期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，是這個(gè)意思吧？
郭老師
2024 04/06 08:41
不是資產(chǎn)負(fù)債表左右借貸不平衡。
84784994
2024 04/06 08:46
是的是的老師，我就是這個(gè)意思
郭老師
2024 04/06 08:57
可以忽略的，做了以前年度損益調(diào)整就會(huì)有影響。
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