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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，老師。我19年累計(jì)折舊發(fā)生額是負(fù)數(shù)，我該怎么調(diào)整？19年有沖紅之前多計(jì)提的折舊 分錄是借:制造費(fèi)用-折舊（紅字） 貸：累計(jì)折舊（紅字）
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紅沖的是一九年的嗎？
2020 05/18 18:09
84784998 
2020 05/18 18:09
不是，是以前年度的
郭老師 
2020 05/18 18:10
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？如果是的話，在當(dāng)年匯算清繳怎么做的？
84784998
2020 05/18 18:12
19年的匯算清繳還沒(méi)有做，19年以前的多計(jì)提的折舊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2020 05/18 18:12
一八年的你匯算清繳調(diào)增了嗎？
郭老師
2020 05/18 18:12
說(shuō)的就是一九年以前年度的。
84784998
2020 05/18 18:14
沒(méi)有
郭老師
2020 05/18 18:15
19年的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
19年匯算清繳抵扣的少了
結(jié)轉(zhuǎn)多少寫(xiě)多少
84784998
2020 05/18 18:17
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要怎么寫(xiě)，我沖紅了以前多計(jì)提的折舊，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2020 05/18 18:19
借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸制造費(fèi)用負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。
84784998
2020 05/18 18:21
我的累計(jì)折舊是本年發(fā)生額累計(jì)是負(fù)數(shù)，不用處理嗎？
郭老師
2020 05/18 18:22
那你固定資產(chǎn)折舊攤銷表本年的累計(jì)折舊零就可以。
84784998
2020 05/18 18:35
好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)
郭老師
2020 05/18 19:17
不用客氣的，
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