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老師好，就是小規(guī)模是季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入，那季度的前兩個月的增值稅的怎么到第三個月也就是季度末的增值稅的會計分錄
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季度報稅只有季度末才知道免
所以安季度結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
04/06 07:22
郭老師 
04/06 07:41
一月份應(yīng)交稅費余額貸方100
二月份應(yīng)交稅費余額貸方200
三月份應(yīng)交稅費余額貸方300
那就是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入600
郭老師
04/06 07:52
不是
每個月遞增100
發(fā)生額一月份100
二月份200
三月份300
都是發(fā)生額
截止到二月份應(yīng)交稅費貸方余額是300嗎？
84784990 
04/06 07:37
我們是按季度申報，但是我是按月做賬的，所以現(xiàn)在的問題就是每個月的增值稅怎么銜接到季度末這個問題。
84784990
04/06 07:51
每個月100，合起來300，會計分錄我也是這樣做的，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不對，前幾天問過，資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊的差額就是前兩個月的應(yīng)交增值稅金額，也就是100+100，
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