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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是季度末還是季度末后的次月
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小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是季度末
2023 06/17 17:30
84785016 
2023 06/17 17:34
科目是：借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款，那數(shù)據(jù)從哪來(lái)看？怎么看
文文老師 
2023 06/17 17:39
看季度增值稅申報(bào)表
84785016
2023 06/17 17:44
比如季度末3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，四月份才申報(bào)上一季度的增值稅，3月份的時(shí)候沒發(fā)看到季度增值稅申報(bào)情況呀
文文老師
2023 06/17 17:53
可看 賬上計(jì)提的增值稅
84785016
2023 06/17 17:54
賬上沒有計(jì)提增值稅呢
文文老師
2023 06/17 18:00
沒計(jì)提增值稅，就不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785016
2023 06/17 18:04
那確認(rèn)收入時(shí)有做這筆分錄：貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交增值稅就這樣一直掛著嗎
文文老師
2023 06/17 18:07
這就是計(jì)提的分錄，將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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