問題已解決

鄒老師好，就是按季度申報但是按月做賬的情況下，小規(guī)模是季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入，那季度的前兩個月的增值稅的怎么到第三個月也就是季度末的增值稅的會計分錄，就是這個銜接的問題。因為科目余額表是平衡的，但是資產(chǎn)負債表的左右兩邊剛好差額是增值稅的前兩個月的金額

m5341_3718| 提問時間：2024 04/06 07:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 實在抱歉 不注意點快了 沒注意是向鄒老師提問的 對不起 請問您應交稅金200期初數(shù)怎么來的
2024 04/06 07:39
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