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實(shí)務(wù)
問題已解決
做三月的賬需要把三月的工資預(yù)估進(jìn)去嗎
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您好，需要的，這才得權(quán)責(zé)發(fā)生制嘛
04/05 18:39
84785041 
04/05 19:03
那利潤表顯示的就是三月付出去的2月工資和預(yù)估的3月工資嗎
廖君老師 
04/05 19:05
您好，不是的，我們每月都是權(quán)責(zé)發(fā)生制，利潤就只有當(dāng)月工資，因?yàn)閷?shí)發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：銀行
這個(gè)分錄根本不影響利潤表
84785041
04/05 19:24
我們每個(gè)月發(fā)工資我做的是管理費(fèi)用-工資，每個(gè)月沒有沒有計(jì)提工資，因?yàn)轭A(yù)估的工資不準(zhǔn)，所以沒有計(jì)提
廖君老師
04/05 19:35
哦哦，工資變化不大也沒有關(guān)系，我們的有提成工資，變化很大，我們這種就不行
84785041
04/05 19:41
我這個(gè)有提成，只能把3月的工資預(yù)估進(jìn)去嗎，能不能不預(yù)估
84785041
04/05 19:42
不預(yù)估，但是這個(gè)利潤又不真實(shí)了
廖君老師
04/05 19:45
您好，我們是這樣的，預(yù)付確實(shí)不準(zhǔn)，4.15我們發(fā)3月工資，老板為了讓報(bào)表準(zhǔn)，讓財(cái)務(wù)15號提交利潤表，這樣是真實(shí)工資表出來了，不是上市公司這個(gè)時(shí)間自已把握，只是最后一天申報(bào)所得稅要加緊，其他無影響
84785041
04/05 19:51
我是不是要像你們這樣做賬，3月實(shí)際發(fā)2月工資要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目，然后4月初把3月的工資預(yù)估做進(jìn)去
廖君老師
04/05 19:54
您好，咱現(xiàn)在? 是? 借：管理費(fèi)用-工資? 貸：銀行
這樣么，要 在??應(yīng)付職工薪酬 過一下的，好歸集數(shù)據(jù)，
84785041
04/05 20:03
3月付2月工資是借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行 這樣的，之前我都是這樣，之前都要改分錄嗎？然后把3月工資再預(yù)估進(jìn)去嗎，預(yù)估分錄是借：管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬科目嗎
廖君老師
04/05 20:06
您好，貸應(yīng)付職工薪酬這個(gè)需要的，
支付? 借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：銀行
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