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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們4月開(kāi)了三月工資，那4月賬里我做的實(shí)發(fā)工資就是一個(gè)人的三月工資，5月發(fā)工資3人工資需要在4月賬里計(jì)提嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，需要的，工資的計(jì)提是權(quán)責(zé)發(fā)生制，成本費(fèi)用計(jì)提在當(dāng)月，發(fā)放在以后月是正常的，對(duì)利潤(rùn)表的當(dāng)月
05/28 08:18
84785013 
05/28 08:22
那就是四月計(jì)提4月工資。實(shí)發(fā)4月工資，5月賬計(jì)提5月工資，實(shí)發(fā)5月工資，是嗎
廖君老師 
05/28 08:22
您好，四月計(jì)提4月工資，5月賬計(jì)提5月工資，實(shí)際在哪月發(fā)放我們就做在哪月，銀行明細(xì)賬和銀行流水是一樣才行
84785013
05/28 08:25
我現(xiàn)在3月工資1人發(fā)放在4月，4月工資3人，那我4月賬里，實(shí)發(fā)1人工資3000，。計(jì)提4月3人工資9000，嗎
廖君老師
05/28 08:28
您好，是的，是這么理解的哦
84785013
05/28 08:29
那我這三人4月工資發(fā)放在五月，計(jì)提寫(xiě)在哪個(gè)月
廖君老師
05/28 08:30
您好，3人工資? 計(jì)提在4月哦，
84785013
05/28 08:32
4月份的3人工資計(jì)提在四月，5月發(fā)工資，5月再計(jì)提6月工資，那這個(gè)計(jì)提3人工資，沒(méi)有原始憑證嗎
廖君老師
05/28 08:35
您好，計(jì)提3人工資就是自制的原始憑證呀，那個(gè)工資表，我們按部門(mén)統(tǒng)計(jì)?的
84785013
05/28 08:37
就是工資表哈，計(jì)提的保險(xiǎn)費(fèi)也可以放自制工資表做憑證是嗎
廖君老師
05/28 08:40
您好，是的呢，這些都是自制的
84785013
05/28 08:45
老師，銷(xiāo)售發(fā)票這么寫(xiě)對(duì)嗎，憑證就是發(fā)票
廖君老師
05/28 08:48
您好，是的，后附發(fā)票，送貨單或出庫(kù)單
84785013
05/28 08:58
老師上月銀行給供貨商轉(zhuǎn)賬，是預(yù)付賬款科目，這月發(fā)票來(lái)了，是不是借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款
廖君老師
05/28 09:03
您好，是的，往來(lái)科目我們以前用哪個(gè)，支付時(shí)就是沖平
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