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老師，我去稅務局補繳了當時留抵退稅的金額，這個金額補繳了之后下期是可以進項抵扣的，分錄怎么做
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你好，同學
補交的話
借應交稅費未交增值稅
貸銀行存款
04/03 15:16
84784984 
04/03 15:21
這筆已經做了，月底是不是在做結轉就可以了
冉老師 
04/03 15:22
是的，是這樣的，同學
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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