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問題已解決
老師您好，一般納稅人，本月進項夠不需要繳納增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)稅額分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答進項稅足夠抵扣，不需要繳納增值稅的情況下，不需要做分錄處理
04/02 16:11
84785039 
04/02 16:12
月底不是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？也不需要？
一直在路上 
04/02 16:13
是的，需要繳納增值稅的情況下才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785039
04/02 16:16
申報表進項稅額是不是用多少就填寫多少嗎
一直在路上
04/02 16:26
你在認證系統(tǒng)點過確認用途的進項票的合計數(shù)
84785039
04/02 16:28
點過的，但是本月用不完這么多
一直在路上
04/02 16:30
用不完沒關(guān)系，以后有銷項稅額可以繼續(xù)使用的
一直在路上
04/02 16:31
如果目前不使用也可以暫不做用途確認，不點確認就不用再這個表中填寫，但是如果你已經(jīng)在進項系統(tǒng)認證了就要填上去
84785039
04/02 16:33
認證可以撤銷，我的意思申報表上的進項數(shù)據(jù)是填真實進項稅額還是只用多少填寫多少？
一直在路上
04/02 16:40
按照你認證的金額去填
84785039
04/02 16:40
因為勾選后，增值稅申報表附表二進項是自動提取的數(shù)據(jù)，我是想問自動提取的數(shù)據(jù)需不需要修改，因為自動提取的數(shù)據(jù)大于銷項。需不需要修改成一樣？還是不用管
84785039
04/02 16:40
那認證金額大于銷項，下個月也會自動抵減嗎？
一直在路上
04/02 16:45
大于銷項沒關(guān)系，上面會顯示你有留底數(shù)，下期有銷項的話填完報表，報表計算時會把上期的數(shù)據(jù)計算進去的
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