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問題已解決
老師，彌補以前年度虧損用不用做分錄呀
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你好，不需要做賬務(wù)處理的。
04/02 09:41
84784959 
04/02 09:42
所有者權(quán)益怎么調(diào)成負數(shù)呀？老師
郭老師 
04/02 09:43
實收資本、未分配利潤、資本公積、盈余公積分別多少？
84784959
04/02 09:44
老師看下
郭老師
04/02 09:45
好增加你單位的成本費用。
84784959
04/02 09:47
缺成本票，怎么增加老師
84784959
04/02 09:47
用什么增加好呀
郭老師
04/02 09:47
好，你實際有沒有業(yè)務(wù)？如果有業(yè)務(wù)，沒有發(fā)票也可以做。
84784959
04/02 09:48
沒有發(fā)票也可以做
84784959
04/02 09:49
做假合同可以嗎？
郭老師
04/02 09:50
沒有發(fā)票，實際有業(yè)務(wù)可以做的。
郭老師
04/02 09:50
這是你們給職工發(fā)工資？
郭老師
04/02 09:51
或者是你們給職工發(fā)工資。
84784959
04/02 09:52
除了職工發(fā)工資，還有其他辦法不
郭老師
04/02 09:52
你好，你們有發(fā)票嗎？
郭老師
04/02 09:52
以后你能取得發(fā)票，你可以現(xiàn)在先暫估，借管理費用，貸其他應(yīng)付款。
84784959
04/02 09:55
現(xiàn)在沒發(fā)票，4月會進吧
郭老師
04/02 09:56
好，那你可以現(xiàn)在暫估的。
84784959
04/02 09:57
好的。材料怎么做暫估分錄老師
郭老師
04/02 09:58
你好，借原材料貸應(yīng)付賬款暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
84784959
04/02 09:59
收到發(fā)票怎么沖回
郭老師
04/02 10:00
面的分錄不變，金額是負數(shù)，然后再做發(fā)票。
84784959
04/02 10:03
這樣嗎？老師
借:原材料-負數(shù)
貸:應(yīng)付-負數(shù)
借主營業(yè)成本負數(shù)
貸原材料負數(shù)
郭老師
04/02 10:04
對的是的對的，這個是紅沖的。
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