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問題已解決
老師我們是人力資源差額征稅的公司，收到代客戶繳納的社?？?，還沒有開發(fā)票，怎么做賬，發(fā)票次月開的時候又怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——增值稅
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費——增值稅(銷項稅額抵減)
貸：應(yīng)付工薪酬
04/02 09:33
84784952 
04/02 09:34
老師我們是2月收到錢，3月才開的發(fā)票，先收到錢了
樸老師 
04/02 09:36
同學(xué)你好你先做預(yù)收就可以
84784952
04/02 09:37
我們是差額征稅，直接用應(yīng)交稅費-增值稅科目嗎
樸老師
04/02 09:41
同學(xué)你好
對的
直接用這個科目也可以設(shè)置差額納稅
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