問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，我在2023年12月發(fā)放和計(jì)提年終獎(jiǎng)的時(shí)候，做賬里面沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅，還有一月份的工資，2月發(fā)放也是沒(méi)有計(jì)提，老板說(shuō)這個(gè)個(gè)稅公司給了，這個(gè)分錄要怎么做合適呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：04/01 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款不允許抵扣所得稅。
04/01 15:20
84785031
04/01 15:27
我可不可以把這個(gè)費(fèi)用做成借：管理費(fèi)用-其他，貸：應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
郭老師
04/01 15:28
可以的，可以這么做的。
84785031
04/01 15:29
我是這樣做的？老師您看可以嗎
郭老師
04/01 15:30
可以的，可以這么做的。
84785031
04/01 15:38
老師，。個(gè)稅匯算是什么時(shí)候結(jié)束
郭老師
04/01 15:40
綜合所得截止到六月底
84785031
04/01 15:41
好的，謝謝老師
郭老師
04/01 15:42
不用客氣，工作愉快。
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