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問題已解決
老師，請問，我在2023年12月發(fā)放和計提年終獎的時候，做賬里面沒有計提個稅，還有一月份的工資，2月發(fā)放也是沒有計提，老板說這個個稅公司給了，這個分錄要怎么做合適呢？
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借營業(yè)外支出
貸應交稅費個稅
借應交稅費個稅貸銀行存款不允許抵扣所得稅。
2024 04/01 15:20
84785031 
2024 04/01 15:27
我可不可以把這個費用做成借：管理費用-其他，貸：應交稅費個稅
郭老師 
2024 04/01 15:28
可以的，可以這么做的。
84785031
2024 04/01 15:29
我是這樣做的？老師您看可以嗎
郭老師
2024 04/01 15:30
可以的，可以這么做的。
84785031
2024 04/01 15:38
老師，。個稅匯算是什么時候結束
郭老師
2024 04/01 15:40
綜合所得截止到六月底
84785031
2024 04/01 15:41
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/01 15:42
不用客氣，工作愉快。
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