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小規(guī)模公司每個月末和年末增值稅需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)分錄？能把完整的分錄步驟發(fā)給我嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 小規(guī)模一般現(xiàn)在是季度不超過30萬元是免增值稅的 借應(yīng)收賬款 貸 營業(yè)外收入（這個就是企業(yè)減免的稅額） 主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
03/30 09:41
84784972 
03/30 09:48
我問的是增值稅這個，我每個季度計提了增值稅，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，計提附加稅：借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加
84784972
03/30 09:49
除了這個外，我月末、年末還需要怎么做增值稅分錄呢
84784972
03/30 09:50
我是新手，進了電商，沒人帶我做賬，不懂，能麻煩老師教下嗎
王璐璐老師 
03/30 10:03
你好? 月末你做結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借 應(yīng)交稅費 -銷項? ? 應(yīng)交稅費 -進項? 應(yīng)交稅費-未交增值稅? 增值稅一般是按月結(jié)轉(zhuǎn)的 年末不需要做什么分錄的哈
84784972
03/30 10:10
我沒看懂，我是小規(guī)模公司，在我分錄基礎(chǔ)上，我還應(yīng)該做哪個結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
王璐璐老師
03/30 10:18
你好? 你季度開票收入超過30萬元了沒有呀
84784972
03/30 10:21
有的公司有超，有的沒超，超過的才有計提附加稅這塊呀
王璐璐老師
03/30 10:28
借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，? ?借?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，? 貸銀行存款 小規(guī)模納稅人只能用這個科目---應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
84784972
03/30 10:30
按你這個是月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)了，就下個月直接交了這筆增值稅了是嗎？小規(guī)格超三十萬
也有附加稅的
王璐璐老師
03/30 10:48
你好 是的 小規(guī)模會簡單很多的 就這么交稅就可以的
84784972
03/30 10:51
那我就是增值稅只按我現(xiàn)在的這么做了，年末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、附加稅是嗎
王璐璐老師
03/30 10:53
你好 附加稅直接做? 借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費-00000? 增值稅就像之前那樣做分錄就可以的
84784972
03/30 11:02
好的，謝謝老師
84784972
03/30 11:02
賬做完，怎么查看賬做的對不對？從哪些明細賬查詢科目掛的有沒有錯誤呢
王璐璐老師
03/30 11:05
你好 這個只能是一個一個查 而且要看對企業(yè)賬務(wù)的熟悉程度的? 這個是沒有什么便捷的途徑的
84784972
03/30 11:11
對于新手來說，沒有什么方法可以教的嗎
王璐璐老師
03/30 11:14
你好 也可以用銀行流水跟做的明細賬 VP函數(shù) 去比對?
84784972
03/30 11:16
銀行流水跟明細賬怎么跟函數(shù)做比對呢
王璐璐老師
03/30 11:17
你好 這個需要自己做處理的? 剛導(dǎo)出來的肯定是不可以的
84784972
03/30 11:19
這個要用什么函數(shù)和怎么操作，老師能教下嗎
王璐璐老師
03/30 11:21
你好? 這個函數(shù)建議在抖音上看下視頻更直觀? 自己在電腦上跟著一起操作的? 我打字說不清楚的
王璐璐老師
03/30 20:32
加油 等你的好評哦
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