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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
物業(yè)小規(guī)模納稅人，確認(rèn)收入，借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)是1還是3%按幾個(gè)點(diǎn)？
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物業(yè)管理現(xiàn)在增值稅稅率1%了
03/30 08:26
84785044 
03/30 08:28
意思是貸應(yīng)交稅費(fèi)是按1%？主營(yíng)收入/1.01是嗎
84785044
03/30 08:31
不含稅收入是，收入/1.01是嗎
郭老師 
03/30 08:31
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785044
03/30 08:34
產(chǎn)生工資水電費(fèi)，借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付職工薪酬或其他應(yīng)付款，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。后面根據(jù)收入多少，再相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以這樣操作嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本需要參照什么嗎
郭老師
03/30 08:36
你好，你當(dāng)月的收入一定能做了當(dāng)月吧？那你當(dāng)月發(fā)生的成本都可以主轉(zhuǎn)，只要你的收入不要小于成本。
84785044
03/30 08:40
如果成本大于收入我可不可以把成本做到生產(chǎn)成本里面 收入100我就把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)90到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面?？梢赃@樣嗎
郭老師
03/30 08:42
你好可以可以這么做
84785044
03/30 09:01
小規(guī)模，剛成立，注冊(cè)資本500萬(wàn)，所得稅稅率是多少？不知道屬不屬于小微
郭老師
03/30 09:02
小型微利企業(yè)是人數(shù)300人以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)，資產(chǎn)在5000萬(wàn)以內(nèi)，他和你的注冊(cè)資本沒(méi)有關(guān)系。
84785044
03/30 09:03
成立剛剛一個(gè)季度，資本沒(méi)有5000，人數(shù)少于300所得額300以內(nèi)，是小微吧？怎么查？
郭老師
03/30 09:04
是的，從你賬上查這個(gè)我們查不到。
84785044
03/30 09:05
賬上符合，報(bào)所得稅我就按5%計(jì)算是嗎
郭老師
03/30 09:07
啊對(duì)的，是這么做的。
84785044
03/30 09:10
勞務(wù)公司代我們發(fā)工資100，我們把工資支付到勞務(wù)公司110，10元是付勞務(wù)公司管理費(fèi)收到普票，怎么做分錄，麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
郭老師
03/30 09:11
借管理費(fèi)用或勞務(wù)或是主營(yíng)業(yè)務(wù)承擔(dān)勞務(wù)費(fèi)，110貸銀行存款。
84785044
03/30 09:13
不用應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡一下嗎？
郭老師
03/30 09:14
不需要，不需要。這個(gè)不是你單位的職工勞務(wù)費(fèi)，不在應(yīng)付職工薪酬里面核算。
84785044
03/30 09:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110貸銀行存款110？
10元管理費(fèi)還沒(méi)記賬
郭老師
03/30 09:16
你好，一共支付給人家110，你想做多少？
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