問(wèn)題已解決

這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)，計(jì)提及繳費(fèi)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/28 16:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：? ??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2024 03/28 16:37
84784995
2024 03/28 16:38
他這個(gè)做的對(duì)不
84784995
2024 03/28 16:39
發(fā)放時(shí)借應(yīng)發(fā)職工薪酬貸其他應(yīng)收款
84784995
2024 03/28 16:39
前任會(huì)計(jì)的思路
家權(quán)老師
2024 03/28 16:41
他做的不對(duì)，按我寫的思路做哈
84784995
2024 03/28 16:43
但是他前面都是這樣做了我現(xiàn)在怎么做合適
84784995
2024 03/28 16:45
他前面把個(gè)稅都掛在其他應(yīng)收款里
家權(quán)老師
2024 03/28 16:48
就按這個(gè)思路 發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：? ??其他應(yīng)收款——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
84784995
2024 03/28 17:04
老師他給我弄得有點(diǎn)暈
家權(quán)老師
2024 03/28 17:05
不要管別人怎么做，按你正確的思路做就是
84784995
2024 03/28 17:06
那我現(xiàn)在不管他前面怎么做，我就按就按這個(gè)思路 發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：? ??其他應(yīng)收款——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
家權(quán)老師
2024 03/28 17:07
是的，就是那樣處理
84784995
2024 03/28 17:08
那這個(gè)計(jì)提分錄應(yīng)該怎么寫
84784995
2024 03/28 17:09
計(jì)提和繳納同時(shí)同憑證同做可以的不違規(guī)吧
家權(quán)老師
2024 03/28 17:09
個(gè)稅不需要計(jì)提，是發(fā)工資時(shí)從工資中扣除
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