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實(shí)務(wù)
問題已解決
你看這個(gè)紅沖多計(jì)提的社保的分錄對(duì)不對(duì)？
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你好 紅沖多計(jì)提的就上面那個(gè)分錄就可以
2019 03/20 16:05
84785039 
2019 03/20 16:15
老師，我如果不做下面這個(gè)分錄，我的應(yīng)付工資—社保就不平，借方余額就是86.13
84785039
2019 03/20 16:16
應(yīng)付工資—社保有借方余額，那么這個(gè)借方余額我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目呢？
答疑蘇老師 
2019 03/20 16:17
你好 你不僅多計(jì)提了 也多繳納了嗎 還是個(gè)人部分少扣了
84785039
2019 03/20 16:23
并沒有多繳納，只是之前在記賬公司做的。我們給另一家公司代繳了幾個(gè)人的社保，他們從來沒有做對(duì)過分錄金額。個(gè)人部分，公司部分，還有應(yīng)該從其他公司收回代繳部分的社保。全部對(duì)不上
84785039
2019 03/20 16:23
我現(xiàn)在只能把社保公司部分調(diào)平
84785039
2019 03/20 16:24
個(gè)人部分的錢。算工資的時(shí)候也沒有扣出來，現(xiàn)在也掛在賬上的
84785039
2019 03/20 16:34
老師，我覺得我只能把社保公司部分調(diào)平，個(gè)人部分我也沒法調(diào)平。不知道怎么處理
答疑蘇老師
2019 03/20 16:39
你好 那樣你這種處理是正確的
84785039
2019 03/20 16:40
嗯嗯，謝謝老師
答疑蘇老師
2019 03/20 16:41
你好 不客氣 祝工作順利
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