00:10:00
問題已解決
老師，這筆是要做平賬嗎？如果做，什么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你具體是什么情況呢？
03/28 14:14
84784963 
03/28 14:15
兩個費用做賬做反了，
玲老師 
03/28 14:17
具體咱們錯誤說一下是哪個科目，不然老師咋給你寫呀？
84784963
03/28 14:23
老師圖片沒有發(fā)給你嗎
玲老師
03/28 14:24
從聊天記錄沒有看到圖片。
84784963
03/28 14:25
老師，你看看
玲老師
03/28 14:27
就是累計折舊應(yīng)該寫在貸方才寫在借方的是這意思不？
84784963
03/28 15:23
恩恩，主管也說，調(diào)平它就好
84784963
03/28 15:26
摘要什么寫
玲老師
03/28 15:28
你要查一下你當(dāng)時累計折舊時借方是哪個科目做相反分錄就行。
比如當(dāng)時做的是借累計折舊貸管理費用。
咱就是借管理費用貸累計折舊。
我這個不好給你直接調(diào)整，因為我不清楚你這個借方是怎樣產(chǎn)生的。
玲老師
03/28 15:28
我只是給你舉這個例子，你看一下。
84784963
03/28 15:36
老師我把做賬截圖給你看看
玲老師
03/28 15:37
你好，您就直接說你什么錯誤得了完我就給你寫分錄。
84784963
03/28 15:37
然后我剛剛這樣調(diào)整，你看看這個做憑證行不行
玲老師
03/28 15:38
因為我不清楚你這個數(shù)據(jù)是哪來的？
玲老師
03/28 15:38
你自己去查一下明細(xì)賬，看看什么原因產(chǎn)生的在借方。
84784963
03/28 15:42
之前就是9月份的時候結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是結(jié)轉(zhuǎn)了多了一次制膠車間，然后裝膠車間沒結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
03/28 15:42
就把多結(jié)轉(zhuǎn)的做相反分錄就行了。
84784963
03/28 15:43
然后那個裝膠車間呢，就是計提了，但是沒結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
03/28 15:44
那你看看我這樣做賬行不行
84784963
03/28 15:44
還有摘要的話，我應(yīng)該怎么寫？
玲老師
03/28 15:46
你要是多折舊了，這個分錄不對。折舊了，應(yīng)該是把原來的折舊的分錄紅沖或者做相反分錄。
玲老師
03/28 15:46
摘要就寫沖減多計提的折舊。
84784963
03/28 15:48
難道要做兩筆怎么做呢？借是多少貸是多少？
84784963
03/28 15:50
裝膠車間計提了，沒結(jié)轉(zhuǎn)，這筆什么做賬
玲老師
03/28 15:51
是哪個沒結(jié)轉(zhuǎn)？是制造費用沒結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎？
前面是說多結(jié)轉(zhuǎn)了一次，你多結(jié)轉(zhuǎn)的是啥？
閱讀 325
描述你的問題，直接向老師提問
847
意見反饋
