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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
24年開(kāi)始使用賬套 23年貨款現(xiàn)在才補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 要怎么做賬
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你好外賬的嗎
是的話之前做了無(wú)票收入的嗎
03/27 20:00
84785036 
03/28 08:10
之前沒(méi)有做賬 但我們啟用賬套的時(shí)候期初數(shù)里面已包含此收入
郭老師 
03/28 08:11
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
申報(bào)的時(shí)候未開(kāi)具發(fā)票，填寫(xiě)負(fù)數(shù)。開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)。
84785036
03/28 08:13
那這樣我的應(yīng)收不就對(duì)不上了嗎
84785036
03/28 08:15
賬套前是直接收到款算到了銀行存款里面
郭老師
03/28 08:17
這個(gè)錢(qián)沒(méi)有退回不是嗎？用往來(lái)科目應(yīng)收賬款過(guò)渡了一下。你之前增值稅填寫(xiě)了無(wú)票收入的吧？
84785036
03/28 08:22
沒(méi)退 也沒(méi)有做無(wú)票收入 之前沒(méi)有會(huì)計(jì) 24年有會(huì)計(jì)開(kāi)始才做賬
84785036
03/28 08:22
所以這個(gè)不知道放哪合適
郭老師
03/28 08:24
你好，那你今年借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)補(bǔ)收入就行了。你的增值稅和所得稅去年都沒(méi)有申報(bào)吧？
84785036
03/28 08:27
沒(méi)有的 之前做到預(yù)收里面了 紅沖掉做回 末分配利潤(rùn) 補(bǔ)應(yīng)交稅費(fèi) 就結(jié)束了
郭老師
03/28 08:27
你好，預(yù)收賬款里面掛著這個(gè)錢(qián)嗎？有這筆余額嗎？
84785036
03/28 08:28
上月開(kāi)票的時(shí)侯掛的
郭老師
03/28 08:29
你好，其實(shí)人家不欠你的錢(qián)，你在借預(yù)收賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你這個(gè)問(wèn)題是因?yàn)槟阒坝刑崆笆樟巳思业腻X(qián)，沒(méi)有掛預(yù)收賬款。
84785036
03/28 08:34
知道的 之前的人做的 所以現(xiàn)在想要知道怎么調(diào)回來(lái)合適
84785036
03/28 08:34
我們不欠客戶的 客戶也沒(méi)有欠我們的 已平
84785036
03/28 08:37
他們之前做成借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
03/28 08:39
借，預(yù)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸預(yù)收收轉(zhuǎn)款。
84785036
03/28 09:20
那我現(xiàn)在 做第二步就可以了吧 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸預(yù)收賬款
郭老師
03/28 09:20
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84785036
03/28 09:30
好噠 謝謝老師
郭老師
03/28 09:31
不用客氣，工作愉快
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