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問題已解決
您好老師，我想問下，上一年度提前計提了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅。但是銷項稅一直掛賬，我按實際開票申報的稅。今年我想沖減計提的收入。產(chǎn)生兩個問題1.直接紅字沖回可以嗎？2紅字沖回直接導(dǎo)致 我賬上主營業(yè)務(wù)收入累計數(shù)與增值稅申報表不一致 3還是說有其他方法沖回
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你好，可以直接沖減收入做負數(shù)
03/27 14:27
高輝老師 
03/27 14:27
紅字沖銷是可以的
84785006 
03/27 14:46
是 原分錄紅字嗎？那這樣會有一個問題 我賬上的收入跟申報表就不一致了 我的收入賬上累計數(shù)變少 我是不是就沒法做完賬用累計數(shù)與申報表核對了
高輝老師
03/27 14:47
你是說比如24.1月沖銷的紅字，24.1月的收入不一致么
84785006
03/27 15:03
比如我沖23年多計提的收入 沖在24年2月賬里了 那么我24年2月份收入就跟申報表的不一致了
84785006
03/27 15:03
老師增值稅申報表里是不是有紅沖收入
高輝老師
03/27 15:06
開票收入正常填寫，在無票收入里填寫負數(shù)
84785006
03/27 15:08
這樣的話不影響我已開票銷項稅的申報哈
高輝老師
03/27 15:14
不影響的，一般企業(yè)都有開票收入? 和提前確認不開票收入
開票的正常申報? ?本月開票里面有以前已經(jīng)確認的無票收入，為了不重復(fù)確認收入，會在不開票收入填寫負數(shù)
84785006
03/27 15:42
您說的是增值稅申報表附列資料一里面未開具發(fā)票里面嗎
高輝老師
03/27 16:03
你好，是的，有的地方稅務(wù)局會問負數(shù)的問題，有的也不會問
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