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異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和成本調(diào)整

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 14:14
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84784981
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022年取得發(fā)票被稅務(wù)局認(rèn)證為異常發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；要求繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅按多少金額交
03/27 14:15
文文老師
03/27 14:15
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784981
03/27 14:16
個(gè)稅可以在22年度匯算清繳的時(shí)候修改嗎？還是認(rèn)證勾選當(dāng)期
84784981
03/27 14:17
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷(xiāo)售額還是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額？
84784981
03/27 14:18
發(fā)票在2022.8月取得并抵扣；個(gè)稅的所屬期是2022.8月還是可以從年度匯算修改
文文老師
03/27 14:25
個(gè)稅可以在22年度匯算清繳的時(shí)候修改
文文老師
03/27 14:25
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷(xiāo)售額
84784981
03/27 14:28
好的，謝謝
84784981
03/27 14:29
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是5%嗎
文文老師
03/27 14:35
按五級(jí)累進(jìn)稅率來(lái)的
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