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去年我做了一筆暫估款，然后今天我勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)票用來沖抵暫估（勾選的這一部分發(fā)票作為不抵扣勾選），然后我在做分錄的時(shí)候 借：庫存商品、借：進(jìn)項(xiàng)稅 、貸：應(yīng)付賬款—公司，然后用結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品沖抵去年暫估的，那我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么處理，怎么做賬，
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你好，你這個(gè)最后拿到發(fā)票了嗎？
2024 03/27 11:17
84784993 
2024 03/27 11:17
拿到了的，發(fā)票原件已經(jīng)拿到手了
東老師 
2024 03/27 11:18
您的描述進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣嗎
84784993
2024 03/27 11:20
對的，因?yàn)槲蚁朊總€(gè)月多交點(diǎn)增值稅，但是所得稅又不想交太多，我有很多進(jìn)項(xiàng)票，所以打算做不抵扣勾選用來沖去年的暫估成本
東老師
2024 03/27 11:20
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借利潤分配未分配利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
84784993
2024 03/27 11:26
意思是這一部分進(jìn)項(xiàng)稅額是不算到成本里面是吧，
東老師
2024 03/27 11:29
對，沒事，就是這個(gè)意思
84784993
2024 03/27 11:32
好的，謝謝老師
東老師
2024 03/27 11:32
沒事，幫忙給個(gè)五星好評，多謝多謝
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