問(wèn)題已解決

去年暫估今年收到發(fā)票，如何處理？而且成本去年已經(jīng)暫估結(jié)轉(zhuǎn)了，去年的暫估數(shù)據(jù)大于實(shí)際數(shù)

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 16:12
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把暫估的數(shù)據(jù)沖回，
2019 04/09 16:22
84784966
2019 04/09 16:24
暫估的沖回，按實(shí)際在入帳，那成本還要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小惑老師
2019 04/09 16:27
成本多的要沖回多轉(zhuǎn)的部分
84784966
2019 04/09 16:33
做沖銷時(shí)借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣對(duì)嗎？這樣不就增加了庫(kù)存商品的數(shù)據(jù) 了嗎？庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)怎么處理呀
小惑老師
2019 04/09 16:37
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫(kù)存商品
84784966
2019 04/09 16:44
第一步?jīng)_暫估，第二步以實(shí)際重新入帳，第三步調(diào)減多的成本，我現(xiàn)在就是不明白第三步。
小惑老師
2019 04/09 16:49
如果是這樣順序，你的庫(kù)存商品金額就不多了，你已按照少的入賬了。就調(diào)整這三步就可以了
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