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去年暫估的成本,今年收到發(fā)票了,但是發(fā)票金額比暫估的小,該怎樣賬務(wù)處理?匯算清繳需要怎樣處理?

84784950| 提问时间:2023 02/27 11:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年怎么做的?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2023 02/27 11:07
84784950
2023 02/27 11:11
是的,去年已經(jīng)暫估了
郭老師
2023 02/27 11:13
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借以前年度隨意調(diào)整 貸銀行存款
郭老師
2023 02/27 11:13
先做第一個(gè),然后再做第三個(gè),最后再做第二個(gè)。
84784950
2023 02/27 12:02
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有損益調(diào)整科目呢
郭老師
2023 02/27 12:09
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)用這個(gè)
84784950
2023 02/27 15:20
1.先紅字做沖銷暫估,借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票金額入賬,借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 這樣??第三步省了??
郭老師
2023 02/27 15:22
對(duì)的,是的,沒有,第三部已經(jīng)做完了。
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