00:10:00
問題已解決
去年暫估的成本，今年收到發(fā)票了，但是發(fā)票金額比暫估的小，該怎樣賬務(wù)處理？匯算清繳需要怎樣處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，去年怎么做的？借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
2023 02/27 11:07
84784950 
2023 02/27 11:11
是的，去年已經(jīng)暫估了
郭老師 
2023 02/27 11:13
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配未分配利潤，
借以前年度隨意調(diào)整
貸銀行存款
郭老師
2023 02/27 11:13
先做第一個，然后再做第三個，最后再做第二個。
84784950
2023 02/27 12:02
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有損益調(diào)整科目呢
郭老師
2023 02/27 12:09
利潤分配未分配利潤用這個
84784950
2023 02/27 15:20
1.先紅字做沖銷暫估，借：未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款
2.根據(jù)發(fā)票金額入賬，借：未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款
這樣？？第三步省了？？
郭老師
2023 02/27 15:22
對的，是的，沒有，第三部已經(jīng)做完了。
閱讀 384
描述你的問題，直接向老師提問
382
意見反饋
