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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到去年的評估費(fèi)，服務(wù)費(fèi)發(fā)票，去年做暫估，可以嗎？23年這樣做： 借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)/評估費(fèi) 貸：銀行存款？ 但是23年還沒收到發(fā)票。怎么暫估？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以
沒有發(fā)票就按你上面的做匯算清繳調(diào)增
03/27 07:41
84784981 
03/27 07:48
怎么暫估？
84784981
03/27 07:48
分錄怎么做。
郭老師 
03/27 07:54
借管理費(fèi)用
貸銀行存款，
這已經(jīng)是暫估了。沒有發(fā)票的這個(gè)就是暫估。
84784981
03/27 07:54
那收到發(fā)票，怎么沖？
84784981
03/27 07:55
就是二級三級科目怎么寫清楚是暫估？
郭老師
03/27 07:55
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
郭老師
03/27 07:55
二級科目你不寫暫估，沒有發(fā)票的，你做了成本費(fèi)用，它也屬于暫估。
84784981
03/27 07:56
不明白啊
84784981
03/27 07:56
那24年怎么沖？
84784981
03/27 07:56
摘要寫暫估？
郭老師
03/27 08:01
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤，紅沖暫估的某某費(fèi)用。
借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款確認(rèn)某某費(fèi)用
84784981
03/27 08:03
金額大的，服務(wù)費(fèi)，也可以入管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎？
84784981
03/27 08:05
有的沒有服務(wù)費(fèi)大的，都入長期待攤費(fèi)用費(fèi)用了。這筆反而入管理費(fèi)用開辦費(fèi)。沒問題吧
郭老師
03/27 08:05
籌建期的所有的費(fèi)用都可以做管理費(fèi)用、開辦費(fèi)。
84784981
03/27 08:12
有部分入長期待攤費(fèi)用，部分入管理費(fèi)用開辦費(fèi)，可以？
郭老師
03/27 08:13
你好，可以的，可以這么做的
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