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23年11月購入固定資產(chǎn)，就12月折舊了一個月，折舊年限弄錯了，本來折舊5年，我按1年折舊了，24年匯算清繳調(diào)增了，那24年賬務(wù)上我就按正確的折舊，把23年多計提折舊我調(diào)帳借：累計折舊 貸：銷售費用-折舊 借：銷售費用 貸： 利潤分配—未分配利潤，這樣做對嗎？
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同學(xué)你好
這個不對的
銷售費用也涉及損益呀
03/26 14:19
84785042 
03/26 14:27
那我賬上該怎么調(diào)
樸老師 
03/26 14:33
借累計折舊
貸利潤分配未分配利潤
這樣
84785042
03/26 14:34
那我工資也多計提了在企業(yè)所得稅中調(diào)增了，多計提工資怎么在賬務(wù)處理
樸老師
03/26 14:38
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
84785042
03/26 14:40
好的謝謝
樸老師
03/26 14:42
滿意請給五星好評，謝謝
84785042
03/26 14:45
今年補交23年所得稅借：所得稅費用? 貸：應(yīng)交稅費 —所得稅? ?借：應(yīng)交稅費—所得稅? ?貸：銀行存款對嗎
樸老師
03/26 14:49
同學(xué)你好
不對
第一個分錄是
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
84785042
03/26 14:55
我在抖音上看都是按我上面的分錄寫的
84785042
03/26 14:56
我們是執(zhí)行小企業(yè)制度
樸老師
03/26 15:00
同學(xué)你好
小企業(yè)會計制度都作廢不用了
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