問(wèn)題已解決

老師你好，所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊這張表，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)有什么區(qū)別，我們存在有未取得 發(fā)票的固定資產(chǎn)

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 13:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 賬面價(jià)值=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 計(jì)稅基礎(chǔ)=固定資產(chǎn)原值-按稅法標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的累計(jì)折舊
03/26 13:53
84784980
03/26 14:09
資產(chǎn)原值是不是我的全部固定資產(chǎn)（包括未取得發(fā)票的固定資產(chǎn)），資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)表格里怎么填寫(xiě)，還是沒(méi)有懂
小菲老師
03/26 14:09
同學(xué)，你好 是的，計(jì)稅基礎(chǔ)就是你有加速折舊的嘛？沒(méi)有的話(huà)，和賬面價(jià)值一致的
84784980
03/26 14:11
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)要不要刨掉未取得發(fā)票的固定資產(chǎn)
小菲老師
03/26 14:13
同學(xué)，你好 不需要去掉的
84784980
03/26 14:14
比如有100萬(wàn)元原值的固定資產(chǎn)，折舊10萬(wàn)元，那么資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是多少
小菲老師
03/26 14:15
同學(xué)，你好 可以參考是90
84784980
03/26 14:16
老師這不是相當(dāng)于資產(chǎn)凈值嗎
小菲老師
03/26 14:19
同學(xué)，你好 是的，相當(dāng)于凈值
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